Passo a passo
1. Criar novo documento
Acessa-se Frota > Documentos > Nota Fiscal de Entrada > Novo
2. Preencher dados
Preenche-se os dados da nota fiscal de serviço. Data Emissão, Data Saída e Data Entrada recebem o mesmo valor (data de emissão da nota fiscal), Km pode ser preenchido com “1” quando não houver informação, Tp Manut Op (geralmente) preenche-se com a letra C e em centro de resultado repete-se a placa.
Preenche-se o Fornecedor, Operação (TRANSPORTE, LOGÍSTICA ou ADMINISTRATIVO geralmente), Tp.doc.Sped com 99, Área de resultado (A3 para Transdellas de Contagem; IT para Transdellas da Bahia).
Dica
Para buscar fornecedor, é recomendado que busque-se pelo CNPJ a fim de evitar homônimos ou filiais da mesma empresa.
Em Data Cal, insere-se a data base em que serão calculados os dias de faturamento. Se houver apenas 1 parcela, insere-se a data de vencimento e a Cond. Pagto “AVIS”. Se houver mais, precisa-se adicionar parcelas manuais na tela de Contas a Pagar.
3. Inserir itens/serviços prestados
4. Salvar e inserir Cód. Imposto
5. Importar PDF
Após salvar o documento, importa-se o PDF da NFS-e.
PDFs
Normalmente os fornecedores enviam os PDFs por e-mail, mas também podem ser puxados nos sites das prefeituras.
6. Programando parcelas
Quando houver mais de uma parcela, acessa-se o Contas a Pagar, abre-se o documento e programa-se as parcelas inserindo “MANU” no campo Cond. Pagto.
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